医疗保险经办管理内部控制相关制度汇编.docx

医疗保险经办管理内部控制相关制度范本（试行）目录1.请示报告制度2.办事公开制度3.岗位责任制和不相容岗位分离制度4.授权批准控制制度5.“三重一大”事项集体决策制度6.岗位轮换制度7.内控监督检查制度8.医保基金预决算管理制度9.医保基金收支控制制度10.医保基金对账制度11.印章票据及U盾管理制度12.医保基金运行分析制度请示报告制度第一条逐级请示报告。医保经办机构工作人员在履行职责过程中，按照下一级对上一级负责的原则，逐级向分管领导请示报告；工作人员向其所在部门主要负责同志请示报告；各部门主要负责同志向分管负责同志请示报告；各分管负责同志向主要负责同志请示报告，原则上不得越级请示报告。第二条如发生较大(突发性事件、群体性事件等)以上级别事件时，首先应向值班负责同志请示汇报，然后再向分管负责同志请示汇报，值班负责同志或分管负责同志视情况再向主要负责同志请示汇报。第三条在下列情况下，可越级请示报告:（一）遇到重大事件、突发性事件、群体性事件等情况，急需有关负责同志处理或答复时；（二）时间紧急又无法联系上分管负责同志或分管负责同志授权同意时；（三）上一级负责同志在某一事项上要求向其直接请示或汇报时；（四）须在一定范围内保密的事项；（五）遇到下级请示或汇报工作时，本权限范围内不能解决和决定的事项，必须及时向上级领导反映，直至所请示事项有明确的答复。因上一级负责同志不在或确有突发紧急情况而需要越级上报的，汇报人应于事后向分管负责同志作出说明；对于上级负责同志越级交办的工作任务，承办者在办理的同时应及时向分管负责同志汇报。第四条单位负责同志在下...