X市工业和信息化局政府采购内部控制制度.docx

X市工业和信息化局政府采购内部控制制度第一章总则第一条为贯彻落实山东省深化政府采购制度改革要求，优化政府采购领域营商环境，规范本单位政府采购行为，压实采购人主体责任，防范和控制采购风险，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》《山东省财政厅关于印发<山东省政府采购预算单位内部控制管理规范>的通知》《威海市财政局关于印发<威海市市级预算单位政府采购内部控制规范>的通知》等法律法规和文件规定，制定本制度。第二条按照“分事行权、分岗设权、分级授权、内部制约”的总体要求，建立和完善全面管控、重点突出、分工制衡、运转高效、问责严格的政府采购内部运转和管控制度，实现对政府采购权力运行的有效制约。第三条使用财政性资金，采购集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、服务和工程，适用本制度。集中采购目录和采购限额标准，按市财政局年度有关规定执行。第四条按要求落实政府采购政策，体现政府采购对科技创新、绿色发展、扶贫脱困、中小企业发展等相关领域的支持。第二章管理机构和职责分工第五条我局政府采购工作实行统一领导、分工负责、归口管理。采购业务科室承担采购主体责任，办公室、业务等科室各司其职，发挥机构和岗位的相互监督和制约作用，共同做好政府采购工作。第六条政府采购工作单项支付超过5万元以上的项目纳入“三重一大”进行研究与决策。对采购预算调整、采购方式变更、单一来源等重大采购事项，按照“三重一大”决策制度要求报局党组讨论通过后执行。第七条实行不相容岗位相分离。内部...